5. Registro das atividades - plano de desembolso e prestação de contas

PLANO DE DESEMBOLSO

Quando o projeto prevê bolsista e disponibilização de recursos, é necessário Gerenciar os Gastos na aba Plano de Desembolso.

Ao clicar em Gerenciar Gasto será aberta uma janela na qual tem o mês de execução do projeto, a descrição, a quantidade, o valor unitário, observação e local para anexar (Nota Fiscal ou Cupom e Cotação de Preços). Nas observações indicar se houve alguma alteração no gasto programado. Este campo também pode ser utilizado para a prestação de contas.

Automaticamente serão feitos os lançamentos dos valores executados na aba Plano de Aplicação.

Insira todos os dados solicitados no sistema para cada gasto.

ATENÇÃO! Insira os valores efetivamente executados.

Por exemplo:

• Valores pagos aos bolsistas proporcionais aos dias de atuação no projeto (se necessário, verifique com a Coordenadoria de Extensão do seu campus);
• Valores não executados por indisponibilidade orçamentária (no campo Valor executado, informe 0,00, com a devida justificativa);
• Recursos inicialmente não previstos, mas disponibilizados após a aprovação do projeto, também devem ser devidamente registrados.

Realizar o mesmo procedimento sempre que forem executados recursos financeiros para o desenvolvimento da atividade, até não restarem mais pendências.

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nessa aba devem ser anexados os comprovantes de recolhimento de GRU e também os extratos mensais, somente quando for o caso. como, por exemplo, de projetos executados com Cartão Pesquisador ou com financiamento externo com participação de Fundação de Apoio.