COMPRASNET - Lançamento da IRP

Para a realização do lançamento da Intenção de Registro de Preços - IRP será utilizado o sistema disponibilizado no portal www.gov.br/compras. Os usuários que forem executar as inserções no sistema deverão verificar se o acesso está ativo, se o perfil está habilitado para IRP, se está cadastrado como Gestor de Compras e se estão permitidas pop-ups na configuração do navegador.

O lançamento dos itens será realizado na UASG da Reitoria. As solicitações de alteração de UASG poderão ser encaminhadas ao endereço de e-mail alterauasg@ifsp.edu.br (enviar nome completo, CPF e solicitar mudança para a UASG 158154).

A criação da IRP foi realizada previamente pela CGRP-PRA, portanto o câmpus/setor/comissão responsável deverá executar somente a inserção dos itens. Para tanto, deverá seguir os seguintes passos:

I) Acessar o site gov.br/compras > Sistemas > Comprasnet > “Clique aqui para acessar” > Realizar Login > Governo > IRP - Intenção de Registro de Preços.

II) Escolher perfil de atuação como Gerenciador.

III) Selecionar o Menu Gestor de compras > Alterar UASG de Atuação > Verificar se a UASG constante é 158154.

IV) Após a alteração de UASG, selecionar o Menu IRP > Abrir Intenção de Registro de Preços (Figura 01).

V) Nos parâmetros da consulta, definir a ‘UASG gerenciadora’ como 158154 e a ‘Situação da IRP’ como Edição > Clicar em pesquisar (Figura 01).

VI) Selecionar o número da IRP atribuída ao Câmpus/setor/comissão responsável (Figura 01). Verificar distribuição dos processos na Planilha de Status SRP.

Figura 01 – Consulta IRP

VII) Após selecionar a IRP desejada, o sistema direcionará para a tela abaixo (Figura 02), nomeada como ‘Manter IRP’. A IRP será aberta na aba ‘Objeto’, que já está preenchida e não deve ser alterada. A aba ‘Gestor’ também não deverá ser alterada.

Figura 02 – Manter IRP - Aba objeto

VIII) Para proceder com a inserção dos itens, clicar na aba ‘Itens’ (Figura 02) > o sistema direcionará para a tela de inserção (Figura 03).

Figura 03 – Manter IRP - Aba Itens

IX) Clicar no botão ‘Incluir Item’ (Figura 03) > o sistema direcionará para o Catálogo de itens do Comprasnet (Figura 04).

Figura 04 – Inserção de Itens - Catálogo de itens

X) Realize a busca pelo código do CATMAT/CATSER ou digitando a descrição pretendida.

1. Selecione a unidade de fornecimento (Figura 05);
2. Aplique os filtros disponíveis, se necessário (Figura 05);
3. Escolha o item cuja descrição mais se assemelha ao pretendido no Termo de Referência e clique em Adicionar (Figura 05);
4. O item será adicionado ao carrinho (Figura 06);
5. Faça o procedimento para todos os itens pretendidos;
6. Clique no carrinho, confira os itens selecionados e, na sequência, clique em Adicionar ao Siasgnet (Figura 7);
7. O sistema mostrará uma mensagem informando que os itens foram importados com sucesso (Figura 8);
8. A lista de itens importados estará pronta para edição (Figura 9).

Figura 05 - Seleção do(s) item(ns)

Figura 06 - Item adicionado ao carrinho

Figura 07 - Enviar itens ao Siasgnet

Figura 08 - Importação de itens

Figura 09 - Relação de itens para edição

XI) Clicar em “Alterar” para incluir as informações de cada item.

1. Se o código CATMAT for Específico (Figura 10): O campo ‘Descrição Detalhada’ será padronizado, impossibilitando alterações no mesmo. Portanto a descrição detalhada deverá ser inserida no campo ‘Observações do item’.
2. Código CATMAT Genérico (Figura 11): O campo ‘Descrição Detalhada’ será livre e, portanto, a descrição poderá ser alterada conforme apresentada no Termo de Referência e Apêndice I do Termo de Referência.

Figura 10 – Inserção de Itens com Código CATMAT Específico

Figura 11  – Inserção de Itens com Código CATMAT Genérico

XII) O preenchimento dos campos deverá obedecer ao seguinte padrão:

1. Critério de Julgamento: “Menor preço”;
2. Critério de valor: “Valor estimado”;
3. Valor unitário estimado: Utilizar a coluna ‘Valor Unitário Estimado’ da planilha de itens final para o preenchimento deste campo.
4. Valor sigiloso: NÃO
5. Local de entrega – Município/UF de Entrega: Preencher sempre como São Paulo/SP.
6. Quantidade: Preencher com a quantidade 01 (um) para cada item, uma vez que no lançamento não poderá constar quantidade 0 (zero).

XIII) Após o preenchimento de todos os campos, clicar no botão ‘Incluir’ e após no botão ‘Salvar Item’ (Figura 06).

XIV) As informações serão salvas a cada item, portanto o lançamento da IRP poderá ser feito em parcelas, porém nunca em ordem aleatória.

XV) Após o término da inserção de TODOS os itens, clicar no botão ‘Itens’ (Figura 12) > o sistema será direcionado para a tela de conferência e verificação de todo o lançamento realizado.

XVI) Após a finalização da conferência, clicar no botão ‘Finalizar Inclusão’ (Figura 12) > será aberta a aba ‘Divulgar IRP’ (Figura 13).

Figura 12 – Manter IRP – Aba Itens – Lista de itens

XVII) Caso haja necessidade, preencher o campo de observação. Nesta tela deverá ser feito o upload dos seguintes documentos:

1. Estudo Técnico Preliminar;
2. Mapa de riscos (caso haja);
3. Termo de Referência;
4. Apêndice I do Termo de Referência;
5. Planilha de itens final.

Figura 13 – Manter IRP – Aba Divulgar IRP

XVIII) Após os procedimentos acima descritos, os lançamentos dos itens na IRP estarão concluídos.

ATENÇÃO: FAVOR NÃO CLICAR nos botões ‘Divulgar’, ‘Cancelar IRP’ e ‘Disponibilizar para Inclusão do Aviso’.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Coordenadoria de Gestão de Registro de Preços – CGRP ou com a Diretoria de Logística e Aquisições - DLA através dos endereços de e-mail, respectivamente, gestaosrp@ifsp.edu.br / dla@ifsp.edu.br.