Skip to main content

Encaminhar Nota Fiscal de Fornecedor para Pagamento

Quem pode encaminhar? - Servidor com perfil de executor nas rotinas do Almoxarifado.

Origem da Nota Fiscal - Aceitar desde que venha de um fornecedor para o qual tenha havido a emissão de uma Nota de Empenho por parte do IFSP, que pode estar vinculado a uma compra de material ou a uma prestação de serviço. A nota fiscal pode ser recebida junto com a entrega do material pelo transportador ou encaminhada pelo fornecedor por e-mail.

Tipos de Nota Fiscal: de Venda ou de Serviço`- O exemplo apresentado a seguir se refere a um contrato de fornecimento de água mineral, classificado como venda.venda e cuja fiscalização  está a cargo do próprio Almoxarifado.

Passo 1 - Receber a Nota Fiscal do Fornecedor e as declarações exigidas por lei

image-1596407328116.png

Passo 2 - Fazer o download dos arquivos:

  • Nota Fiscal - NF:


image-1596409881152.png

  • Declarações:

image-1596410179034.png

image-1596411851592.png

Passo 23 - EncaminharAtestar a notaNF (Tem que ser o fiscal aodo requisitante para o respectivo ateste.contrato)

No exemplo deste Tutorial, a aquisição está vinculada a um contrato com cronograma, para o qual o fiscal deverá efetuar o ateste no SUAP, módulo Contrato. Neste caso, o fiscal deverá seguir as orientações apresentadas no Manual do Usuário - Módulo Contratos - subitem 5.2, conforme link: https://drive.ifsp.edu.br/s/CEAfORqTgQyzsT3?path=%2FMANUAIS%20E%20PROCEDIMENTOS%2FSuap#pdfviewer 

O Ateste gera um documento, conforme abaixo, o qual deverá ser anexado ao Processo Eletrônico, que será aberto para o envio da NF para o pagamento.

image-1596421127954.png

Passo 34 - Dar entrada do Material no SUAP - Módulo Almoxarifado, conforme sequência de telas abaixo:

image-1596425102044.png

image-1596426212431.png

image-1596451448537.png

  • Capa de Entrada

image-1596452180582.png

  • Capa de Pagamento

image-1596451949299.png

Passo 5 - Dar saída do Almoxarifado

Somente execute esta etapa imediatamente após a entrada, quando se tratar de material para consumo imediato. 

image-1596453425602.png

image-1596453969563.png

image-1596454407721.png

image-1596454801826.png

image-1596455212470.png

image-1596455458581.png

  • Nota de Fornecimento - assinar como Fornecedor e solicitar a assinatura do Solicitante. Manter esta Nota em arquivo na Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio - CAP. 

image-1596455684519.png

Passo 6 - Abrir processoProcesso Eletrônico para o envio deda nota fiscalNF para pagamentoo pagamento.

Com a NF devidamente atestada,atestada e cadastrada no SUAP - Almoxarifado, encaminhar toda a documentação, via processo eletrônico, para a área responsável pelo pagamento.

Documentos a serem encaminhados:

  1. Nota Fiscal - NF
  2. Declarações exigidas por lei, que acompanham a NF 
  3. Despacho do ateste eletrônico do fiscal do contrato,contrato
    4. conforme
  4. Capa abaixo:Entrada no Suap
  5. Capa Pagamento

image-1596421127954.png

Para

  abrir  o  processo 4. Decl

 

   Cadastro de entrada de materialeletrônico no SUAP

SUAP,

 

seguir

image-1596425102044.png

as

image-1596426212431.png

orientações

image-1596451448537.png

das

image-1596452180582.png

telas

 

 

image-1596451949299.png

 

image-1596453425602.png

 

image-1596453969563.png

 

 

image-1596454407721.png

 

image-1596454801826.png

 

 

image-1596455212470.png

 

 

 

 

 

image-1596455458581.png

 

image-1596455684519.png

 abaixo:

 

 

image-1596456264135.png

 

 

image-1596457206308.png

image-1596458768987.png

image-1596457958304.png

image-1596459515555.png

 

image-1596461487834.png

 

image-1596461632195.png

 

 

image-1596462306035.png

 

 

image-1596462536544.png

Back to top