TUTORIAL EM ELABORAÇÃO - AGUARDAR - Encaminhar Nota Fiscal de Fornecedor para Pagamento - Com Contrato
Quem pode encaminhar? - Servidor com perfil de executor nas rotinas do Almoxarifado.
Origem da Nota Fiscal - Aceitar desde que venha de um fornecedor para o qual tenha havido a emissão de uma Nota de Empenho por parte do IFSP, que pode estar vinculado a uma compra de material ou a uma prestação de serviço. A nota fiscal pode ser recebida junto com a entrega do material pelo transportador ou encaminhada pelo fornecedor por e-mail.
Tipos de Nota Fiscal: de Venda ou de Serviço`- O exemplo apresentado a seguir se refere a um contrato de fornecimento de água mineral, classificado como venda.
Passo 1 - Receber a Nota Fiscal do Fornecedor e as declarações exigidas por lei
Passo 2 - Encaminhar a nota fiscal ao requisitante para o respectivo ateste.
No exemplo deste Tutorial, a aquisição está vinculada a um contrato com cronograma, para o qual o fiscal deverá efetuar o ateste no SUAP, módulo Contrato. Neste caso, o fiscal deverá seguir as orientações apresentadas no Manual do Usuário - Módulo Contratos - subitem 5.2, conforme link: https://drive.ifsp.edu.br/s/CEAfORqTgQyzsT3?path=%2FMANUAIS%20E%20PROCEDIMENTOS%2FSuap#pdfviewer
Passo 3 - Abrir processo para envio de nota fiscal para pagamento
Com a NF devidamente atestada, encaminhar toda a documentação, via processo eletrônico, para a área responsável pelo pagamento.
Documentos a serem encaminhados:
- Nota Fiscal - NF
- Declarações exigidas por lei, que acompanham a NF
- Despacho do ateste eletrônico do fiscal do contrato, conforme abaixo:
4. Decl
Cadastro de entrada de material no SUAP
