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Encaminhar Nota Fiscal de Fornecedor para Pagamento - Com Contrato

Quem pode encaminhar? - Servidor com perfil de executor nas rotinas do Almoxarifado.

Origem da Nota Fiscal - Aceitar desde que venha de um fornecedor para o qual tenha havido a emissão de uma Nota de Empenho por parte do IFSP, que pode estar vinculado a uma compra de material ou a uma prestação de serviço. A nota fiscal pode ser recebida junto com a entrega do material pelo transportador ou encaminhada pelo fornecedor por e-mail.

Tipos de Nota Fiscal: de Venda ou de Serviço`- O exemplo apresentado a seguir se refere a um contrato de fornecimento de água mineral.

Passo 1 - Receber a Nota Fiscal do Fornecedor e as declarações exigidas por lei

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Passo 2 - O fiscal do contrato deve conferir os dados da Nota Fiscal e proceder ao ateste no Módulo Contrato no Sistema SUAP

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