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5. Registro das atividades - plano de desembolso e prestação de contas

PLANO DE DESEMBOLSO

Quando o projeto prevê bolsista e disponibilização de recursos, é necessário Gerenciar os Gastos na aba Plano de Desembolso.

Ao clicar em Gerenciar Gasto será aberta uma janela na qual tem o mês de execução do projeto, a descrição, a quantidade, o valor unitário, observação e local para anexar (Nota Fiscal ou Cupom e Cotação de Preços). Nas observações indicar se houve alguma alteração no gasto programado. Este campo também pode ser utilizado para a prestação de contas.

Automaticamente serão feitos os lançamentos dos valores executados na aba Plano de Aplicação.

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Insira todos os dados solicitados no sistema para cada gasto.

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ATENÇÃO! Insira os valores efetivamente executados.

Por exemplo:

  • Valores pagos aos bolsistas proporcionais aos dias de atuação no projeto (se necessário, verifique com a Coordenadoria de Extensão do seu campus);
  • Valores não executados por indisponibilidade orçamentária (no campo Valor executado, informe 0,00, com a devida justificativa);
  • Recursos inicialmente não previstos, mas disponibilizados após a aprovação do projeto, também devem ser devidamente registrados.

Realizar o mesmo procedimento sempre que forem executados recursos financeiros para o desenvolvimento da atividade, até não restarem mais pendências.

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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nessa aba devem ser anexados os comprovantes de recolhimento de GRU e também os extratos mensais, somente quando for o caso. como, por exemplo, de projetos executados com Cartão Pesquisador ou com financiamento externo com participação de Fundação de Apoio.

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