O papel das Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmica - Etapa 1
O objetivo desta seção é detalhar os procedimentos a serem realizados pelos responsáveis por autorizar a consulta pública dos tipos de processos prioritários pelo TCU - ETAPA 1, que permitirá o acesso do inteiro teor de processos eletrônicos às pessoas externas ao IFSP, de acordo com a data definida para liberação.
Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas e Gabinete
Os responsáveis por tipos de processos cadastrados no SUAP encontram-se na Reitoria do IFSP, pois são eles que estabelecem procedimentos e diretrizes a serem seguidas institucionalmente, conforme atribuições do Regimento Geral do IFSP.
Figura - 1
Ações da Diretoria-RET/ Pró-Reitoria (3, 4, 5, 6 e7)
Aqui extraímos do fluxo geral as atividades da raia da Diretoria-RET/Pró-Reitoria, que iniciam após o despacho do processo eletrônico pela CPGID ao gestor responsável pela autorização da ativação de consulta pública.
Figura - 2
Ação 3- Receber o processo da ETAPA 1
Realizar o recebimento do processo encaminhado pela CPGID, que solicita o preenchimento da minuta de autorização para ativação de consulta pública de tipos de processos,processos verificando:e verificar:
3.1. Os documentos anexados ao processo:
Ao receber o processo eletrônico, verificar se foram anexados os seguintes documentos:
Figura - 3
3.2. Na aba de Minuta
Visualizar a Minuta de Autorização no processo eletrônico. Para isto, clicar na aba "Minuta" e após, clicar no link "Minuta#número".
Figura - 4
3.3 -3. Na aba de documentos
A minuta na verdade é o documento de autorização que ainda não foi finalizado e encontra-se na situação de "concluído" no módulo de documentos eletrônicos, este status permite retornar para o modo de rascunho.
Quando uma minuta é inserida, num processo eletrônico, automaticamente aparecerá um registro na aba de documento "Autorização: Documento xxxxx" com o número de identificação do documento eletrônico que foi compartilhado com a área gestora para que consiga editar, preencher e assinar, cujo acesso terá que ser feito no módulo de documentos eletrônicos.
Figura - 5
No passo seguinte deve-se realizar a verificaç
Ação de quais tipos de processos a área gestora é responsável.
4- Verificação de responsabilidade de tipos de processos prioritários pelo TCU
Os anexos 1 a 4 doque foram ineridos no processo eletrônico de solicitação de preenchimento da minuta de autorização foram inseridosservem para auxiliar os gestores na tarefa de verificação de:
4.1 -1. Será que a minha área é responsável por algum macroprocesso prioritário pelo TCU?
No Acórdão do TCU foram elencados 9 macroprocessos prioritários para transparência ativa. Para saber se a sua área é responsável por algum macroprocesso prioritário pelo TCUTCU, basta identificar se o assunto encontra-seestá dentrorelacionado do seuao escopo de trabalho. Se a sua área não é responsável por nenhum macroprocesso, pule para o passo 5 desta página.
A figura abaixo mostra um diagnóstico preliminar de identificação de áreas responsáveis pelos macroprocessos prioritários pelo TCU.
Figura - 6
4.2 -2. Quais tipos de processos que estão sob a responsabilidade da minha área e que são prioritários pelo TCU?
Uma vez identificado um macroprocesso prioritáriorio, a área gestora irá identificar quais tipos de processos que estão sob sua responsabilidade.
Por exemploexemplo: o gestor de PRA identifica que o macroprocesso "1. Dispensa e Inexigibilidade" está sob sua responsabilidade pois é a Diretoria de Logística e Aquisição DLA/PRA que disponibiliza as orientações para montagem e tramitação dos processosprocessos.
Então, encontrara área deverá consultar nos anexos 22, à3 e 4 os tipos de processos relativos a dispensa e inexigibilidade, conforme figura abaixo.
Figura - 7
5- ( Quando a área não é responsável por tipo de processo prioritário pelo TCU) Devolver o processo com manifestação de inexistência de tipo de prioritário
5.1 - Exemplo GAB-RET, PRF-RET, OUV-RET, DICON-RET e DRIN-RET
A minuta #1543 anexado ao processo 23305.023172.2022-46 encaminhado ao Gabinete da reitoria, corresponde ao documento eletrônico 423984 foi criado pela CPGID para ser editado pelo GAB-RET com a manifestação dos setores acima citados.
5.2 Editar os dados básicos com alteração da sigla do setor dono de CPGID para o setor que irá editar.
No módulo de Documentos Eletrônico, abrir o documento eletrônico pelo número fornecido na minuta de autorização.
5.3 - Manifestar a inexistência de tipo de processo prioritário pelo TCU
Se a área não for responsável por nenhum tipo de processo prioritário pelo TCU, a tabela da minuta ficará sem preenchimento.
Desta forma, sem o preenchimento da tabela, o gestor deverá assinalar com um "X" na coluna "NÃO SE APLICA" e assinar.
No exemplo do Gabinete, o documento foi compartilhado para edição apenas com os setor GAB-RET, portanto será este setor que irá preencher todos "X" na coluna "NÃO SE APLICA" para todos os diretores.
Depois a Diretora de Gabinete irá:
a) assinar o documento;
b) solicitar a assinatura dos demais gestores
6- (Quando a área é responsável por tipo de processo prioritário pelo TCU) Preencher a Minuta de Autorização
6.1 Editar os dados básicos do documento eletrônico
Antes de preencher a minuta de autorização faça os mesmos passos dos itens 5.1 para identificar o número do documento e 5.2 para editar os dados básicos do documento eletrônico substituindo o setor dono de CPGID para o setor de sua área.
6.2 Preencher a tabela de liberação de consulta pública do tipo de processo (Exemplo de DLA-PRA)
6.2.1 - Coluna "SETOR"
Nesta coluna preencher a sigla do setor pertencente à diretoria/pró-reitoria que é responsável direto pelo tipo de processo, ou seja, é aquele setor que elabora os manuais, informativos e instruções em como se deve autuar o processo do tipo relacionado com suas rotinas de trabalho.
O setor indicado deverá recomendar as medidas necessárias para a proteção de dados pessoais e dados pessoais sensíveis.
Uma boa prática que a CPGID recomenda é a disponibilização das orientações sobre autuação e tramitação do processo eletrônico no SUAP no momento em que o servidor está abrindo o processo. Veja exemplo abaixo de uma orientação para abertura do processo para o tipo de processo "Ensino: Recuperação Paralela".
Para cadastrar as orientações para abertura de Processo, basta abrir um chamado na Central de Serviços do IFSP Digital, selecionar a aba "Processos Eletrônicos" e em seguida o serviço "Criação e atualização de tipos de processos eletrônicos". Se tiver dúvida para abrir o chamado clique aqui para ver o tutorial.
6.2.2 - Coluna "TIPO DE PROCESSO (*)"
Algumas minutas de autorização encontrarão esta coluna pré-preenchida com indicações de tipos de processos sugeridos pela CPGID aos gestores para análise e validação da sugestão. Os gestores poderão apagar ou inserir outros tipos que não foram identificados.
6.2.3 - Coluna "CONSULTA PÚBLICA ATIVA A PARTIR DE "
Nesta coluna o gestor irá informa a data a partir da qual será permitido a visualização e download do processo eletrônico marcados a qualquer pessoa externa ao IFSP.
Recomendamos que a data de ativação ocorra após as devidas orientações de proteção de dados pessoais e dados pessoais sensíveis no ato a autuação do processo.
6.2.4 - Coluna "MP(**)"
Nesta coluna será indicado o número de identificação do macroprocesso prioritário pelo TCU. Conforme figura do item 4.1 desta página.
7- Encaminhar o processo à CPGID
Depois que o documento de autorização for assinado e finalizado, clicar em "Adicionar a Processo" e buscar o número do processo de solicitação de preenchimento da consulta pública - ETAPA 1.
Após o despacho do processo, a CPGID dará continuidade ao projeto de implementação de consulta pública para realizar as ações 8 à 11 do fluxo geral.
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Atualizado em 30/11/2022 Elaborado por Suzana M. I. Chardulo Revisado em 08/02/2023 por Antônio A. Palladino |