[Chefia.4] Autorizar/negar compensação

Quem faz? Chefia imediata ou substituto.
1 - Quando utilizar esta opção?
A solicitação de compensação deve ser analisada sempre que houver ocorrência de débitos na carga horária, tais como:
Atrasos;
Saídas antecipadas;
Faltas injustificadas;
Afastamentos legalmente previstos que excedam os limites de dispensa de compensação, conforme estabelecido no Art. 7º da Instrução Normativa nº 8/2022 – RET/IFSP.
2 - Prazos para Ajuste da Frequência no Sistema de Ponto
O sistema de ponto permite ajustes nas folhas de frequência conforme os prazos estabelecidos na Instrução Normativa nº 8/2022 – RET/IFSP:
3 - Funcionamento do Sistema de Frequência: Consideração de Segundos
O sistema de frequência contabiliza internamente os segundos nos cálculos de tempo, embora exiba apenas horas e minutos. Isso pode ocasionar pequenas diferenças na folha de frequência exibida ou até mesmo o registro de débitos.  
Exemplo:  
Um(a) servidor(a) registra entrada no terminal de ponto às 13:30 e saída às 19:30. Espera-se que constem 6 horas trabalhadas na folha de frequência, mas, ao consultar a folha, o servidor identifica um débito de 1 minuto.  
No entanto, digamos que analisando o tempo exato considerando os segundo, observamos que o servidor(a) teve:
- Entrada registrada: 13:30:59  
- Saída registrada: 19:30:00  
Como o sistema calcula o tempo exato considerando os segundos, o total resulta em 5 horas, 59 minutos e 1 segundo. Entretanto, na folha de frequência, esse valor é arredondado para 5 horas e 59 minutos, o que gera um débito de 1 minuto devido ao arredondamento.
4 - Filtrar Frequência
Quando o(a) servidor(a) registra solicitação de compensação de débito em sua folha de frequência, cabe à chefia imediata realizar a devida avaliação e deliberar sobre a autorização.
Acesse o SUAP com sua conta IFSP.
No menu lateral, selecione: Gestão de Pessoas -> Administração de Pessoal -> Frequência -> Chefias -> Avaliar Frequências.
Na tela de filtros exibida (conforme imagem), selecione:
   - O mês e o ano desejados.
   - Se necessário, ajuste o campo “Setor”, caso você seja chefia hierarquicamente superior de mais de uma unidade.
   - Os campos Homologada e Pendências permitem filtrar as folhas conforme o status de homologação e existência de pendências, com as opções: Sim ou Não.
Após configurar os filtros, clique no botão Filtrar.
A opção "Todos gerenciados por mim" retorna todas as folhas onde sou chefia ou substituto no período selecionado.
5 - Avaliar Solicitação de Compensação
5.1 - Notificação de Solicitação de Compensação
Quando o(a) servidor(a) solicita a compensação, a chefia imediata é automaticamente notificada, tanto por e-mail quanto por alerta no sistema (ícone de notificação). Essas notificações informam que houve uma solicitação de compensação de débito, pendente de avaliação.
5.2 - Autorizar Compensação 
As opções de "Autorizar compensação" ou "Negar compensação" só ficarão disponíveis após solicitação do servidor interessado.
Acesse a folha de frequência do servidor clicando no ícone de lupa ao lado do nome na lista de registros filtrados.
Localize a data com débito registrado.
Para cada ocorrência, selecione uma das seguintes ações disponíveis:
Autorizar compensação: quando a justificativa apresentada estiver devidamente fundamentada, e a solicitação atender às disposições normativas vigentes;
Negar compensação: nos casos em que a justificativa for considerada insuficiente, inconsistente ou em desacordo com os critérios estabelecidos.
Para autorizar uma compensação de débito, basta clicar no botão "Autorizar Compensação". A ação é registrada automaticamente, sem necessidade de confirmação adicional. Ao clicar, a autorização é efetivada de forma imediata.
Compensação autorizada com sucesso!
Após a chefia autorizar a compensação, a frequência do(a) servidor(a) ficará aguardando a ação do próprio servidor, que deverá clicar no botão "Compensar Débito".
A partir dessa ação, a compensação será realizada utilizando o saldo disponível no banco de horas. Na folha de frequência, o status será atualizado com a indicação "Frequência com débito compensado", sinalizando que a pendência foi regularizada com saldo do Banco de Horas.
5.3 - Negar Compensação 
Caso a chefia opte por "Negar compensação" o débito permanecerá, e este não poderá ser objeto de compensação futura, no entanto, ainda será possível abonar tal débito.
 
6 - Próximos Passos
Após a validação, alteração ou rejeição do registro manual de frequência, a chefia deve realizar as devidas verificações na folha do(a) servidor(a), com atenção especial à existência de pendências relacionadas a:
Solicitação de compensação de débito
Pedido de abono
Registro ou uso de banco de horas
Para orientação completa sobre cada uma dessas etapas, consulte os manuais específicos disponíveis nas seguintes seções: Autorizar Banco de Horas, Conceder ou Negar Abono, Validação de frequência manual.
Após os ajustes realizados pelo servidor e pela chefia, e não havendo registros ausentes ou ações pendentes de validação, a folha de frequência poderá ser homologada pela chefia. Para isso, clique no botão Homologar Folha -> Homologar.
Encontrou algum problema? Se encontrou algum problema no fluxo de execução do sistema ou alguma informação equivocada neste manual, por favor, entre em contato através de suporte@ifsp.edu.br para reportar a situação.
A solicitação de qualquer melhoria no sistema depende da abertura de um chamado, por parte da própria DGP (ccp@ifsp.edu.br), junto à equipe de TI.
Elaborado por Antônia Marina Mota (CCP-DGP)
Ajustado por Karhyne Sousa Padilha de Assis (CDSA/DTI).
Revisado por Antônio Junior de Mattos (CDSA/DTI).