Sistema de GECC

Sistema de GECC - módulo usuário

Cadastrar Evento GECC

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Utilizar o Certificado Digital para acessar o sistema

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Clicar em "Cadastrar"

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1. Informações do Evento

1.1 Dados do Evento (preencher conforme orientações abaixo)

Nome do evento: (Informar nº processo SUAP, nome da comissão e número da portaria)

Selecionar o tipo de evento: (curso ou concurso)

Descrição: (informar)

·         Atividade realizada

·         N.º do processo SUAP

·         Período/data da realização da(s) atividade(s)

Período: (informar a data do cadastro do evento, pois o sistema não aceita evento com data retroativa)

Observações: (opcional)

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1.2 Informações do demandante (preencher conforme orientações abaixo)

Unidade demandante: Clicar em "buscar unidade" para localizar (Pró-Reitoria ou Diretoria Geral do Campus responsável pela 

Responsável:  Clicar em "buscar servidor" para localizar (nome do servidor solicitante, responsável pelo processo SUAP)

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1.3 Clicar em "Salvar"

2. Responsável Pagamento

2.1 Clicar em "Responsável Pagamento" e depois em "Cadastrar"

Atenção! Servidor em exercício no IFSP: Utilizar as informações conforme tela abaixo.
Servidor em exercício em outro órgão: Verificar os dados do responsável pelo pagamento do outro órgão.

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2.2 Cadastrar responsável pelo pagamento 

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2.3 Clicar em "Salvar"

3. Atividades

3.1. Clicar em "Atividades" e depois em "Cadastrar"

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3.2. Cadastrar atividade GECC (preencher conforme orientações abaixo)

Tipo/Subtipo de atividade GECC: (De acordo com o art. 2º da Resolução Normativa 25/2024 e Anexo I - https://drive.ifsp.edu.br/s/2K4tezW7Jqi8jJj)

Detalhamento: (Informar o número do ofício do processo, atividade e período/data)

Formação exigida: Selecionar “Qualquer formação - Percentual máximo: 0,5%”

Percentual Aplicado: (De acordo com Anexo I - https://drive.ifsp.edu.br/s/2K4tezW7Jqi8jJj P)

Quantidade de vagas: (informar quantas pessoas estão relacionadas no ofício)

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3.3 Clicar em "Salvar"

4. Vincular Servidor

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4.2. Clicar em "Vincular Servidor"

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4.3. Clicar em "Cadastrar"

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4.4. Cadastrar atividade vinculada 

Obs: Todos os servidores que estão no ofício deverão ser cadastrados

4.4.1 Informações da atividade (preencher conforme orientações abaixo)

 

Período: (informar a data do cadastro do evento, pois o sistema não aceita evento com data retroativa)

Carga horária: (cadastrar as horas trabalhadas informadas no ofício)

Modalidade: (Selecionar se a atividade foi realizada de forma remota, presencial ou hibrida)

Obs: Caso a opção seja presencial ou hibrida, será necessário indicar o local que a atividade foi realizada. Clicar em “Buscar Local”

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4.4.2 Informação do servidor 

Tipo de servidor: Siape

Clicar em "Buscar Servidor"

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Buscar servidor: 

Clicar na linha do nome do servidor (a linha ficará azul)

Clicar em "Selecionar"

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4.4.3 Informação da chefia (sistema busca automaticamente)

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4.4.4 Informação de pagamento

Tipo de pagamento: Folha

Responsável pelo pagamento: “Buscar responsável”

Clicar na linha do nome do responsável (a linha ficará azul)

Clicar em "Selecionar"

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Após clicar em "Selecionar" irá retornar os dados do responsável pelo pagamento.

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4.4.5 Clicar em Salvar

5. Pagamento

Após a realização dos procedimentos no Sistema de GECC, o processo SUAP deverá ser tramitado para CPP-DGP para continuidade aos trâmites.


Sistema de GECC - módulo pagamento

Acessar o sistema através do link https://gratificacao.sigepe.gov.br/
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1. Lançar pagamento 

1.1 Localizar o Evento através do número do Processo SUAP

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1.2 Clicar em ações, selecionar "Solicitar pagamento"

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1.3 Informar a carga horária da solicitação e conferir se o valor está de acordo com o solicitado através do ofício/processo SUAP.

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1.4 Clicar em "Solicitar pagamento evento"

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1.5 Clicar em "Confirmar"

Atenção: Ao clicar em confirmar, a ação não poderá ser desfeita, ou seja, não existe a possibilidade de exclusão do lançamento.

2. Consultar lançamento

2.1 Deverá constar como Situação "Realizado". Clicar sobre o nome do processo para abrir os lançamentos.

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2.2 Clicar em "Atividades"

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2.3 Clicar em "Detalhamento"

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2.4 Clicar em "Vincular Servidor"

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2.5 Clicar na coluna "Detalhar", clicar na "lupa"

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2.6 Clicar em "Solicitações pagamento"

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2.7 A Situação do pagamento deve estar "Confirmado" para que o lançamento esteja disponível na ficha financeira

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3. Concluir 

3.1 Após a Situação constar como "Confirmado", o processo deverá ser finalizado, clicando em "Ações" e "Concluir"

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Informação importante: Se a "Situação" estiver "Aguardando confirmação pela Folha", o processo não poderá ser finalizado/concluído.

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