**Quem pode encaminhar?** - Servidor com perfil de executor nas rotinas do Almoxarifado.
**Passo 1 - Receber a Nota Fiscal do Fornecedor e as declarações exigidas por lei**
[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596407328116.png)**Passo 2 - Fazer o download dos arquivos anexos ao e-mail do fornecedor:**
- ##### **Nota Fiscal - NF:**[ ](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596409881152.png)
- ##### **Declarações**:[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596410179034.png)
[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596411851592.png)
**Passo 3 - Atestar a NF (Tem que ser o fiscal do contrato de fornecimento de água mineral)**
[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596502815825.png)**No exemplo deste Tutorial, a aquisição está vinculada a um contrato com cronograma, para o qual o fiscal deverá efetuar o ateste no SUAP, módulo Contrato, conforme as orientações apresentadas no Manual do Usuário - Módulo Contratos - subitem 5.2, disponibilizado no lnk: *[https://drive.ifsp.edu.br/s/CEAfORqTgQyzsT3?path=%2FMANUAIS%20E%20PROCEDIMENTOS%2FSuap#pdfviewer](https://drive.ifsp.edu.br/s/CEAfORqTgQyzsT3?path=%2FMANUAIS%20E%20PROCEDIMENTOS%2FSuap#pdfviewer)*[ ](https://drive.ifsp.edu.br/s/CEAfORqTgQyzsT3?path=%2FMANUAIS%20E%20PROCEDIMENTOS%2FSuap#pdfviewer)**
**O Ateste gera um documento, conforme abaixo, o qual deverá ser anexado ao Processo Eletrônico, que será aberto para o envio da NF para o pagamento.**
**[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596421127954.png)**
**Passo 4 - Dar entrada do material no SUAP - Módulo Almoxarifado, conforme sequência de telas abaixo:**
**- SISTEMA: SUAP** - MÓDULO: ADMINISTRAÇÃO - PERFIL: Almoxarifado - OPÇÃO: Entradas [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596425102044.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596426212431.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596451448537.png) - ##### **Capa de Entrada:**[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596452180582.png)
- ##### **Capa de Pagamento:**[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596451949299.png)
**Passo 5 - Dar saída do Almoxarifado**
**O empenho do contrato de fornecimento de água mineral possui dois itens: galão de 20 litros/cada e copo com água de 200ml/cada. Para os galões de água, quando recebidos do fornecedor, estes já ficam à disposição da Área de Manutenção para o abastecimento dos bebedouros da Reitoria. Portanto, quando do faturamento, que geralmente se refere aos pedidos do mês, ao registrar a entrada da NF no SUAP, já se efetua a saída desses galões do estoque. Já para o item do empenho referente a copos com água, estes permanecem no estoque do Almoxarifado e são retirados somente quando requisitados pelas áreas solicitantes.**
**- SISTEMA: SUAP** - MÓDULO: ADMINISTRAÇÃO - PERFIL: Almoxarifado - OPÇÃO: Requisições / Saída de Material para Consumo [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596453425602.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596453969563.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596454407721.png) **- SISTEMA: SUAP** - MÓDULO: ADMINISTRAÇÃO - PERFIL: Almoxarifado - OPÇÃO: Requisições / Buscar Requisições [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596454801826.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596455212470.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596455458581.png) - ##### **Nota de Fornecimento:** Assinar como Fornecedor e solicitar a assinatura do Solicitante. Manter esta Nota em arquivo na Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio - CAP.[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596455684519.png)
**Passo 6 - Abrir Processo Eletrônico para o envio da NF para o pagamento.**
Com a NF devidamente atestada e com sua entrada de material realizada no SUAP - Almoxarifado, encaminhar toda a documentação, via processo eletrônico, para a área responsável pelo pagamento. [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596504678770.png) **Para abrir o processo eletrônico no SUAP, seguir as orientações das telas abaixo:** **- SISTEMA: SUAP** - MÓDULO: DOCUMENTOS/PROCESSOS - PERFIL: Processos Eletrônicos - OPÇÃO: Processos [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596456264135.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596457206308.png)  [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596458768987.png)**Inserir os documentos ao processo um a um.**
**O arquivo de documento inserido deve ser de extensão "pdf".**
**Cada tipo de documento deve ser devidamente identificado e assinado por senha.**
As duas telas que se seguem demonstram a inclusão de um tipo de documento e os dados que devem ser informados: [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596457958304.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596459515555.png)**Após a inserção de todos os documentos necessários para acompanhar a NF para o respectivo pagamento, encaminhar o processo para a área financeira, com despacho, conforme as 3 telas que se seguem:**
[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596461487834.png)[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596461632195.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596462306035.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596462536544.png) **Pronto! O Processo foi encaminhado com sucesso!**
***IFSP/CAP/ras - 03.08.2020 - v1***