***Base Legal: Decreto 9.373, art. 14º, Parágrafo único.***
**2. Antieconômico** Para os Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas autarquias e fundações públicas e de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público –***Base Legal: Decreto 9.373, art. 8º.***
**3. Irrecuperável** Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP e de associações ou cooperativas que atendam aos requisitos do Decreto n 5.940, de 25 de outubro de***Base Legal: Decreto 9.373, art. 8º.***
##### **Parte VII - Procedimentos** **1. Publicação no SIAFI** A divulgação dos bens disponíveis para alienação a qualquer Unidade Gestora de todos os Ministérios do país terão de ser direcionadas a setorial contábil do MEC, utilizando o código de UG. nº. 150003. Para o envio da mensagem solicitar à Coordenadoria de Contabilidade do seu câmpus. **2. Consulta a OSCIP** Por ser uma qualificação, e não uma forma de organização em si mesma, vários tipos de instituições podem solicitar a qualificação como OSCIP. De maneira geral, as organizações não governamentais (ONGs) são as entidades que mais se encaixam no perfil para solicitar a qualificação de OSCIP. Para acessar as entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP em sua cidade consultar o site do Ministério da Justiça – Consulta a OSCIP’s: [http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politicas-de-justica/entidades/oscip-1/consulta-oscip](http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politicas-de-justica/entidades/oscip-1/consulta-oscip) **3. Fluxo Administrativo de Alienação** O processo de **ALIENAÇÃO** deverá ser composto pelos seguintes passos: [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-07/image-1594616880985.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-07/image-1594616678924.png) Para a alienação dos **bens de Tecnologia da Informação e Comunicação** classificados como **OCIOSOS OU RECUPERÁVEIS** após o **passo 6º** incluir o passo: **Comissão de Alienação** – enviar ofício, planilha e e-mail à SETEL/MCTIC disponibilizando os bens, aguardar o prazo de resposta, se houver interesse continuar com o **passo 12º,** se não houver interesse continuar com o **passo 7º.** ##### **Parte VIII - Destinação e a Disposição Final Ambientalmente Adequada dos Bens** Nesta parte iremos tratar somente dos bens classificados como **IRRECUPERAVÉIS** e que por impossibilidade ou inconveniência **NÃO FORAM DOADOS** a Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, restando como única opção a destinação e disposição final a Associações ou Cooperativas que atendam aos requisitos do **Decreto n 5.940, de 25 de outubro de 2006**. A Comissão de Alienação **SÓ PODERÁ OPTAR PELA DESTINAÇÃO A ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS** se no Câmpus já estiver instituída a **Comissão de Coleta Seletiva**, conforme fundamenta o **Decreto n 5.940, de 25 de outubro de 2006** Para melhor entendermos, segue definição:**Destinação final ambientalmente adequada**: destinação de **resíduos** que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; **Resíduos sólidos**: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;
***Base Legal: Lei 12.305, art. 3º, VII, XVI.***
**Disposição final ambientalmente adequada**: distribuição ordenada de **rejeitos** em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à Saúde Pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; **Rejeitos:** resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada;
***Base Legal: Lei 12.305, art. 3º, VIII, XV.***
##### **Parte IX - Destinação a Associações ou Cooperativas dos Catadores de Materiais Recicláveis** A destinação final ambientalmente adequada dos bens a associações ou cooperativas dos catadores de materiais recicláveis são regulamentadas pelo **Decreto 5.940/2006.** No **Decreto 9.373, art. 2º**, consta como princípios e objetivos: - O reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania; - Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. ##### **Parte X - Procedimentos Comissão para a Coleta Seletiva Solidária** A Comissão para a Coleta Seletiva Solidária firmará o Termo de Compromisso com a associação ou cooperativa habilitada, para efetuar a coleta de resíduos recicláveis. A instituição que receber os bens inservíveis deve possuir infraestrutura para realizar a triagem e a classificação dos resíduos recicláveis descartados, se responsabilizando pela execução dos serviços de recolhimento, transporte e destinação final ambientalmente adequada. A assinatura do Termo de Compromisso, implicará a aceitação de todos os itens constantes do respectivo lote e no estado de conservação em que se encontrarem. **1. Fluxo Administrativo para a Destinação Final Ambientalmente Adequada** O processo de Destinação Final Ambientalmente Adequada deverá ser composto pelos seguintes passos: [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-07/image-1594605364491.png) ##### **Parte XI - Informações Complementares** Nesta última parte trataremos do descarte da bandeira nacional, das doações em ano eleitoral, situações que possuem legislação específica e dos anexos parte integrante deste manual. **1. Bandeira Nacional** A Bandeira Nacional em desuso por estar em mau estado de conservação deverá ser entregue a qualquer unidade militar, para que seja incinerada no Dia da Bandeira em solenidade especial, única data reservada para esse ato, não podendo ter outro destino. O processo necessita de autorização da autoridade superior da Unidade Administrativa: Reitor e Diretor do Câmpus.***Base Legal: Lei 5700, art. 32º.***
**2. Doação no Ano Eleitoral** Durante o ano eleitoral, algumas condutas são vedadas aos agentes públicos, para que não haja tendências que possam afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos. Inclui-se nessa conduta o tratamento ao patrimônio pelas instituições públicas nos casos de doação (saída) de bens públicos por parte do IFSP. Deste modo, no ano em que se realizar a eleição, desde o dia 1º de janeiro, fica **PROIBIDA** a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios (doações e cessões) por parte da Administração Pública a entidades particulares (OSCIPs, associações e cooperativas). No entanto, **É PERMITIDO** realizar doações (saída/entrada) entre órgãos públicos que envolvam entes federativos distintos, da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios, observando-se que nesses casos fica proibida a doação nos três meses que antecedem a data da eleição. E por último, **É PERMITIDO** realizar doações (saída/entrada) no ano eleitoral entre entidades que integram a mesma esfera de governo. Em qualquer caso, recomenda-se a não realização de solenidades, cerimônias, atos, eventos ou reuniões públicas de divulgação, ou qualquer outra forma de exaltação do ato administrativo de transferência capaz de afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais.***Base Legal: Lei 9504, art. 73º, inciso VI, alínea “a”, e § 10.***
Por fim, **É PERMITIDO** ao IFSP o recebimento de doação de particulares (pessoa física ou jurídica). ##### **Parte XII - Anexos** Os anexos estão disponibilizados nos **Documentos Eletrônicos no Sistema SUAP**. [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-07/image-1594611627405.png) ##### **Parte XIII - Modelagem de Processos** A modelagem de processos é uma atividade que possibilita a análise e melhoria dos processos de uma empresa, os fluxos internos dos processos indicam as tarefas e pontos de decisões, eventos que podem ocorrer no início, durante ou no fim do processo, além de representar os envolvidos nas tarefas. Assim como no manual separamos a modelagem de processo em duas partes: Alienar bens - Doação e Destinação Final Ambientalmente Adequada e estes estão separados por seção de atividades. [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-07/image-1594605977956.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-07/image-1594606096639.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-07/image-1594606143629.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-07/image-1594606189732.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-07/image-1594606252904.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-07/image-1594606273778.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-07/image-1594606302460.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-07/image-1594606327036.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-07/image-1594606355500.png) *IFSP/CAP/ras - (responsável pela inclusão deste Manual nesta plataforma em 12/07/2020)* # Encaminhar Nota Fiscal do Contrato de Fornecimento de Água Mineral para Pagamento - Procedimento para CAP Reitoria**Quem pode encaminhar?** - Servidor com perfil de executor nas rotinas do Almoxarifado.
**Passo 1 - Receber a Nota Fiscal do Fornecedor e as declarações exigidas por lei**
[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596407328116.png)**Passo 2 - Fazer o download dos arquivos anexos ao e-mail do fornecedor:**
- ##### **Nota Fiscal - NF:**[ ](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596409881152.png)
- ##### **Declarações**:[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596410179034.png)
[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596411851592.png)
**Passo 3 - Atestar a NF (Tem que ser o fiscal do contrato de fornecimento de água mineral)**
[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596502815825.png)**No exemplo deste Tutorial, a aquisição está vinculada a um contrato com cronograma, para o qual o fiscal deverá efetuar o ateste no SUAP, módulo Contrato, conforme as orientações apresentadas no Manual do Usuário - Módulo Contratos - subitem 5.2, disponibilizado no lnk: *[https://drive.ifsp.edu.br/s/CEAfORqTgQyzsT3?path=%2FMANUAIS%20E%20PROCEDIMENTOS%2FSuap#pdfviewer](https://drive.ifsp.edu.br/s/CEAfORqTgQyzsT3?path=%2FMANUAIS%20E%20PROCEDIMENTOS%2FSuap#pdfviewer)*[ ](https://drive.ifsp.edu.br/s/CEAfORqTgQyzsT3?path=%2FMANUAIS%20E%20PROCEDIMENTOS%2FSuap#pdfviewer)**
**O Ateste gera um documento, conforme abaixo, o qual deverá ser anexado ao Processo Eletrônico, que será aberto para o envio da NF para o pagamento.**
**[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596421127954.png)**
**Passo 4 - Dar entrada do material no SUAP - Módulo Almoxarifado, conforme sequência de telas abaixo:**
**- SISTEMA: SUAP** - MÓDULO: ADMINISTRAÇÃO - PERFIL: Almoxarifado - OPÇÃO: Entradas [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596425102044.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596426212431.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596451448537.png) - ##### **Capa de Entrada:**[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596452180582.png)
- ##### **Capa de Pagamento:**[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596451949299.png)
**Passo 5 - Dar saída do Almoxarifado**
**O empenho do contrato de fornecimento de água mineral possui dois itens: galão de 20 litros/cada e copo com água de 200ml/cada. Para os galões de água, quando recebidos do fornecedor, estes já ficam à disposição da Área de Manutenção para o abastecimento dos bebedouros da Reitoria. Portanto, quando do faturamento, que geralmente se refere aos pedidos do mês, ao registrar a entrada da NF no SUAP, já se efetua a saída desses galões do estoque. Já para o item do empenho referente a copos com água, estes permanecem no estoque do Almoxarifado e são retirados somente quando requisitados pelas áreas solicitantes.**
**- SISTEMA: SUAP** - MÓDULO: ADMINISTRAÇÃO - PERFIL: Almoxarifado - OPÇÃO: Requisições / Saída de Material para Consumo [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596453425602.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596453969563.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596454407721.png) **- SISTEMA: SUAP** - MÓDULO: ADMINISTRAÇÃO - PERFIL: Almoxarifado - OPÇÃO: Requisições / Buscar Requisições [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596454801826.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596455212470.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596455458581.png) - ##### **Nota de Fornecimento:** Assinar como Fornecedor e solicitar a assinatura do Solicitante. Manter esta Nota em arquivo na Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio - CAP.[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596455684519.png)
**Passo 6 - Abrir Processo Eletrônico para o envio da NF para o pagamento.**
Com a NF devidamente atestada e com sua entrada de material realizada no SUAP - Almoxarifado, encaminhar toda a documentação, via processo eletrônico, para a área responsável pelo pagamento. [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596504678770.png) **Para abrir o processo eletrônico no SUAP, seguir as orientações das telas abaixo:** **- SISTEMA: SUAP** - MÓDULO: DOCUMENTOS/PROCESSOS - PERFIL: Processos Eletrônicos - OPÇÃO: Processos [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596456264135.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596457206308.png)  [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596458768987.png)**Inserir os documentos ao processo um a um.**
**O arquivo de documento inserido deve ser de extensão "pdf".**
**Cada tipo de documento deve ser devidamente identificado e assinado por senha.**
As duas telas que se seguem demonstram a inclusão de um tipo de documento e os dados que devem ser informados: [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596457958304.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596459515555.png)**Após a inserção de todos os documentos necessários para acompanhar a NF para o respectivo pagamento, encaminhar o processo para a área financeira, com despacho, conforme as 3 telas que se seguem:**
[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596461487834.png)[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596461632195.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596462306035.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-08/image-1596462536544.png) **Pronto! O Processo foi encaminhado com sucesso!**
***IFSP/CAP/ras - 03.08.2020 - v1*** # Modelos de Documentos Eletrônicos do Patrimônio**Para criar um documento de texto [Clique Aqui](https://suap.ifsp.edu.br/admin/documento_eletronico/documentotexto/add/)!**
***CAP-ras - v. 11/02/2021*** # Cadastrar Empenho - Material Permanente**Quem pode cadastar? -** Servidor com perfil de executor das rotinas do Almoxarifado e Patrimônio.
**Onde Cadastrar?**
**- SISTEMA: SUAP** - MÓDULO: ADMINISTRAÇÃO - PERFIL: Almoxarifado - OPÇÃO: Empenhos [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-09/image-1601399813622.png)**Figura 1 - Tela do SUAP para adicionar empenho.****PREMISSAS:**
**Conferir na Nota de Empenho - NE os seguintes dados:** - **EMITENTE**: deve ser o mesmo código da UG (Unidade Gestora) do campus cadastrador; - **NATUREZA DA DESPESA**: deve ser igual a: **449052 -** Material Permanente. - **SUBITEM**: define a conta em que o material será cadastrado. [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-09/image-1601400249225.png) [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-09/image-1601400404581.png)**Figura 2 - Nota de Empeno - NE a ser cadastrada****Cadastrando a Nota de Empenho**
**Antes de iniciar o cadastro da NE, fazer uma consulta da mesma para verificar se já não foi cadastrada anteriormente, conforme demonstrado na figura abaixo.**
**Passo 1: Consultar o sistema para verificar se o empenho já está cadastrado:**
[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-09/image-1601401086709.png)**Figura 3 - Tela do SUAP para cadastrar a Nota de Empenho****Passo 2: Adicionar empenho:**
**Figura 4 - Tela do SUAP para cadastrar Nota de Empenho****Passo 3: Preencher os dados solicitados:**
**Para o preeenchimento da tela a seguir, extrair os dados da Nota de Empenho, e-mails trocados com o fornecedor, Aviso de Recebimento-AR, Termo de Referência no Processo Licitatório, etc.**
[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-09/image-1601402044366.png)**Figura 5 - Tela do SUAP para cadastrar Nota de Empenho****3.1 Como preencher os campos:**
[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-09/image-1601405274919.png)**Passo 4: Adicionar os itens do empenho (empenhar item):**
[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-09/image-1601402616394.png)**Figura 6 - Tela do SUAP para adicionar Item da Nota de Empenho.** [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-09/image-1601403329528.png)**Figura 7 - Tela do SUAP para adicionar Item da Nota de Empenho.****4.1 Como preencher os campos:**
[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-09/image-1601408980881.png)**Repetir o Passo 4 para cadastrar todos os itens da Nota de Empenho.**
[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2020-09/image-1601409653332.png)**Figura 8 - Tela do SUAP comprovando o cadastro dos itens e a conformidade com o valor total da Nota de Empenho.****Conferência todas as informações alimentadas no Sistema: a quantidade do material, o valor unitário, o valor total devem estar de acordo com os da Nota de Empenho e se o material está no subítem correto.**
**Pronto! A NE foi cadastrada com sucesso.**
***IFSP/CAP/ras - 29/09/2020 - v1*** # [0] Perguntas Frequentes # Cancelar Empenho**Quem pode cancelar?** - Servidor com perfil de Coordenador de Patrimônio e Coordenador de Patrimônio Sistêmico
#### **Passo a Passo para Cancelar Empenho no SUAP**
O **Valor Residual** é calculado levando em consideração os itens empenhados, as entradas de notas fiscais e os cancelamentos parciais. Este valor é o que permanecerá para ser utilizado no cancelamento total do empenho.
Na parte inferior da tela, no campo **"Processo"** é obrigatório que seja informado o número do processo eletrônico relacionado ao cancelamento. O número deve corresponder ao processo da instituição responsável por justificar o cancelamento. Após preencher, clique em **"Enviar"** para concluir o cancelamento.Cancelamento total do empenho efetuado com sucesso
##### **\# Orientações para Cancelamento Residual Parcial do Empenho**O cancelamento parcial do empenho permite que uma parte do valor residual seja cancelada, mantendo o restante disponível para futuras operações.
Cancelamento parcial do empenho efetuado com sucesso.
O valor do cancelamento parcial do empenho **não pode ultrapassar o valor residual**. Caso seja informado um valor superior, será exibida a seguinte mensagem, e o sistema não permitirá o cancelamento do empenho: **"Valor informado acima do valor residual."**
Após o cancelamento do empenho, seja total ou parcial, é possível adicionar um novo item ao mesmo. O valor referente ao novo item adquirido ficará disponível para futuros cancelamentos. Importante destacar que, **tanto o cancelamento total quanto o parcial, não exclui as informações do empenho**, que permanecem registradas no sistema para fins de histórico.
| Elaborado por Karhyne Sousa Padilha de Assis - CDSA-DTI Revisado por Antônio Junior de Mattos - CDSA-DTI |
**Permissões Requeridas:** Servidor ativo, Contador de Patrimônio, Contador de Patrimônio Sistêmico, Coordenador de Patrimônio, Coordenador de Patrimônio Sistêmico, Operador de Patrimônio e Patrimônio Padrão.
#### **1 - Listagem de Requisições de Transferência** 1. Acesse o SUAP com sua conta institucional. 2. No menu lateral, selecione: **ADMINISTRAÇÃO → Patromônio **→** Requisições de Transferência** [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2025-08/drawing-447-1754310942-1.png) ##### **1.1 - Filtro de Busca** A funcionalidade de **Filtro de Busca** permite refinar a visualização das **requisições de transferência patrimonial**, facilitando a localização de registros específicos com base em diferentes critérios. A seguir, são apresentados os principais campos disponíveis para filtragem: - **Texto**: Permite buscar por termos presentes nas requisições, como número, descrição ou nome dos servidores envolvidos. - **Campus de Origem**: Filtra as requisições com base no campus onde o patrimônio está atualmente vinculado. - **Campus de Destino**: Filtra as requisições conforme o campus para o qual o patrimônio será transferido. - **Tipo de Transferência**: - **Mesmo campus**: Requisições internas dentro do mesmo campus. - **Entre diferentes campi**: Requisições entre campi distintos. - **Situação**: Permite filtrar as requisições de acordo com seu status atual no sistema. As opções disponíveis são: - Aguardando aprovação do servidor de destino - Aguardando aprovação do servidor corresponsável - Aguardando deferimento do servidor de destino - Aguardando informação de PA do campus de origem - Aguardando informação de PA do campus de destino - Deferida - Indeferida - Cancelada [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2025-08/drawing-447-1754312364-1.png)A combinação de múltiplos filtros é recomendada para buscas mais precisas, como por exemplo: visualizar requisições entre diferentes campi que estejam aguardando a aprovação do servidor de destino.
##### **1.2 - Abas de Navegação** Na tela principal, a visualização das requisições é dividida em abas, conforme o papel do usuário e o status da solicitação:A aba **"Todos"** vem selecionada por padrão, mas você pode navegar pelas demais abas, como **"Recebidas"**, para visualizar requisições que aguardam seu deferimento.
**[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2025-08/drawing-447-1754312566-2.png)** - **Todos:** Exibe todas as requisições visíveis para o usuário, independentemente do status ou participação. - **Enviadas:** Lista as requisições iniciadas pelo usuário ou vinculadas ao seu campus como origem. - **Recebidas:** Mostra as requisições cujo destino é o campus do usuário ou onde ele atua como servidor de destino. - **Aguardando Aprovação do Servidor:** Apresenta requisições que estão pendentes da aprovação inicial do servidor de destino. - **Aguardando PA Campus Origem:** Requisições já aprovadas pelo servidor e aguardando ação do PA do campus de origem. - **Aguardando PA Campus Destino:** Requisições já aprovadas e processadas pelo PA do campus de origem, pendentes de ação do PA do campus de destino. ##### **1.3 - Visualizações das Requisições de Transferência** Após aplicar os filtros de busca ou selecionar uma das abas de navegação, o sistema exibe a listagem das requisições de transferência. Cada linha da tabela representa uma requisição registrada e contém as seguintes colunas: - **Número**: Código identificador da requisição. - **Pessoa de Origem**: Servidor atualmente vinculado ao patrimônio. - **Pessoa de Destino**: Servidor indicado para receber o patrimônio. - **Tipo**: Indica se a transferência é interna (mesmo campus) ou entre diferentes campi. - **Data da Requisição**: Momento em que a solicitação foi registrada no sistema. - **Data do Aceite**: Data em que houve aprovação ou deferimento da requisição (quando aplicável). - **Situação**: Status atual da requisição no fluxo de tramitação. [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2025-08/drawing-447-1754314612-1.png) #### **2 - Adicionando Corresponsável na Requisições de Transferência** A designação do corresponsável patrimonial **deve ser feita pela chefia imediata**, com a ciência do servidor indicado. O corresponsável atua no uso, guarda e conservação dos bens, compartilhando a responsabilidade com o servidor principal. Ambos podem ser responsabilizados em caso de dano, extravio, uso indevido ou omissão.**Quem pode:** A funcionalidade está disponível para usuários que pertençam a um dos seguintes grupos de permissão no sistema: **Contador de Patrimônio, Contador de Patrimônio Sistêmico, Coordenador de Patrimônio, Coordenador de Patrimônio Sistêmico, Operador de Patrimônio e Patrimônio Padrão.**
A permissão para visualizar, aprovar ou deferir requisições pode variar conforme o papel do usuário e o campus ao qual está vinculado.
A inclusão de corresponsável em requisições de transferência permite a designação de **um ou mais servidores como corresponsáveis** por um mesmo bem patrimonial, conforme previsto na nova regulamentação institucional. Ressalta-se que essa designação é **opcional**. Para incluir um corresponsável: 1. Clique em **“Adicionar nova requisição”**, no canto superior direito da tela. 2. No formulário de cadastro para requisitar transferêncai, preencha todos os campos obrigatórios. 3. Utilize o campo específico para informar o(s) corresponsável(eis), se aplicável. [](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2025-08/drawing-447-1754317127-1.png) ##### **2.1 - Campos do Formulário** Abaixo estão descritos os campos do formulário de requisição, organizados em formato de tabela para melhor compreensão de suas funcionalidades e observações específicas:
| Campo | Descrição | Observações |
| **Servidor de Origem da Carga** | Selecione o servidor atualmente responsável pela carga a ser transferida. | Exibe apenas os servidores **vinculados ao campus de origem** do usuário. |
| **Servidor de Destino da Carga** | Informe o servidor que irá receber os bens transferidos. | Permite a seleção de qualquer servidor ativo no sistema. |
| **Servidor de Corresponsabilidade da Carga (opcional)** | Permite indicar um ou mais servidores como corresponsáveis pelos bens. Clique em Procurar, digite o nome e selecione os desejados. | A designação **não é obrigatória**, mas, se informada, o corresponsável deverá aprovar a requisição antes do deferimento final. |
| **Descrição** | Campo livre para registrar observações relevantes, justificativas da transferência ou informações complementares. | |
| **Tipo de Seleção de Itens:** Escolha como os bens patrimoniais serão selecionados para transferência. · Inventários: Permite selecionar manualmente os itens (opção padrão). · Toda a carga do servidor de origem: Transfere todos os bens vinculados ao servidor selecionado como origem. · Rótulos: Seleção de itens com base em etiquetas patrimoniais. · Salas: Seleção por localização física. | ||
| **Inventários (quando aplicável)** | Este campo será exibido apenas se a opção 'Inventários' estiver selecionada. Permite buscar os itens desejados. | Digite parte do número de tombo para localizar e selecionar os bens. |
Requisição de transferência de patrimônio efetuada com sucesso.
O campo **Servidor de Origem da Carga** exibe apenas os servidores vinculados ao **campus de origem** do usuário logado. Portanto, usuários com perfil na Reitoria ou em outro campus **não visualizarão servidores de outros campi**. Nestes casos, a requisição deve ser realizada por um usuário com permissão no campus de origem.
##### **2.2 - Aprovação do Servidor de Destino da Carga** Assim que a requisição é registrada, o **servidor de destino recebe uma notificação automática**, tanto no ícone de sininho do SUAP quanto no e‑mail institucional, alertando que uma requisição de tranferencaia foi enviada para a avaliação do destino.
Inventários avaliados com sucesso. Para prosseguir, você deve aguardar a aprovação do servidor corresponsável.
Após a aprovação parcial ou total, aguarde a **aprovação do corresponsável**, caso tenha sido indicado, antes de seguir para a etapa final de **deferimento**.
Requisição indeferida com sucesso.
É fundamental que todas as partes envolvidas fiquem atentas às notificações, tanto no sistema quanto por e‑mail, para garantir o acompanhamento fluido do processo.
##### **2.4 - Aprovação do Corresponsável da Carga** Após a aprovação do servidor de destino, o **corresponsável indicado** na requisição recebe uma **notificação automática**, tanto por **e‑mail institucional** quanto pelo **ícone de sino do SUAP**, solicitando sua aprovação.
Deferimento realizado com sucesso!
[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2025-08/9aZimage.png) ##### **2.5 - Notificações das solicitações de transferência de bens patrimoniais da Carga** As notificações por sininho e por e-mail serão enviadas para: - Servidor de origem; - Servidor de destino; - Coordenadores de patrimônio do campus de origem; - Contadores de patrimônio dos dois campi (origem e destino). ##### **2.6 - Informação presente na Carga Patrimonial****Comentar a imagem a seguir**
[](https://manuais.ifsp.edu.br/uploads/images/gallery/2025-08/HIcimage.png)É comum a confusão entre os termos **aprovação** e **deferimento**. Em requisições com corresponsável, o sistema solicita inicialmente a **aprovação do servidor de destino**. Após a **aprovação do servidor corresponsável**, é exigido o **deferimento final pelo servidor de destino** para concluir o processo.
A solicitação de qualquer melhoria no sistema depende da abertura de um chamado, **por parte da própria PRA, junto à equipe de TI**.